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問題已解決

老師這個是科目余額表余額,一個客戶,發(fā)票給勾選抵扣了,賬上這樣,老師這個該怎么辦

84785045| 提問時間:06/20 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好實際是借款,你們還開發(fā)票嗎?是這個意思。
06/20 11:05
84785045
06/20 11:07
這個是買車的,之前遺留下來的
郭老師
06/20 11:08
先說第一個,其他應收款的這個,這個是什么業(yè)務的,買車的話你是買來銷售的嗎?還是自己使用的固定資產(chǎn)?
84785045
06/20 11:13
自己使用的固定資產(chǎn)
84785045
06/20 11:14
之前會計都隨便掛賬的,現(xiàn)在理不明白了
郭老師
06/20 11:15
借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 貸,其他應收款81062, 你看下這個價格是這些吧, 然后第二個預付賬款又是什么業(yè)務的。
84785045
06/20 11:17
也是買車的
84785045
06/20 11:17
這三筆都是買車的
郭老師
06/20 11:18
車價稅合計一共是多少錢?還有你第二個業(yè)務是收到了錢,他退給你錢是什么原因?
84785045
06/20 11:25
老師不好意思第二個是應付賬款
郭老師
06/20 11:28
借銀行存款貸應付賬款,它也是一樣的意思。也是你們單位收到的錢,你得看一下收到的什么業(yè)務。 還有,我剛才問你的那個車加稅合計是多少?你沒有回復。
84785045
06/20 11:32
老師是這樣的
郭老師
06/20 11:35
借其他應付款,貸其他應收款81062, 差額的那一部分還需要支付出去嗎?不支付的話,借其他應付款,貸營業(yè)外收入。
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