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問題已解決

老師這個(gè)是科目余額表余額,一個(gè)客戶,發(fā)票給勾選抵扣了,賬上這樣,老師這個(gè)該怎么辦

84785045| 提問時(shí)間:06/20 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好實(shí)際是借款,你們還開發(fā)票嗎?是這個(gè)意思。
06/20 11:05
84785045
06/20 11:07
這個(gè)是買車的,之前遺留下來(lái)的
郭老師
06/20 11:08
先說(shuō)第一個(gè),其他應(yīng)收款的這個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,買車的話你是買來(lái)銷售的嗎?還是自己使用的固定資產(chǎn)?
84785045
06/20 11:13
自己使用的固定資產(chǎn)
84785045
06/20 11:14
之前會(huì)計(jì)都隨便掛賬的,現(xiàn)在理不明白了
郭老師
06/20 11:15
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,其他應(yīng)收款81062, 你看下這個(gè)價(jià)格是這些吧, 然后第二個(gè)預(yù)付賬款又是什么業(yè)務(wù)的。
84785045
06/20 11:17
也是買車的
84785045
06/20 11:17
這三筆都是買車的
郭老師
06/20 11:18
車價(jià)稅合計(jì)一共是多少錢?還有你第二個(gè)業(yè)務(wù)是收到了錢,他退給你錢是什么原因?
84785045
06/20 11:25
老師不好意思第二個(gè)是應(yīng)付賬款
郭老師
06/20 11:28
借銀行存款貸應(yīng)付賬款,它也是一樣的意思。也是你們單位收到的錢,你得看一下收到的什么業(yè)務(wù)。 還有,我剛才問你的那個(gè)車加稅合計(jì)是多少?你沒有回復(fù)。
84785045
06/20 11:32
老師是這樣的
郭老師
06/20 11:35
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款81062, 差額的那一部分還需要支付出去嗎?不支付的話,借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
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