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公司2020年購進一臺設備價稅合計69萬,本月以30含稅價格出售,請問會計分錄如何做,稅務申報如何做

84785028| 提問時間:06/20 10:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
06/20 10:03
宋生老師
06/20 10:03
你抵扣過進項嗎。是一般納稅人嗎
84785028
06/20 10:04
進項稅抵扣了,也是一般納稅人
84785028
06/20 10:05
分錄有具體的金額嗎?不會做呢,還有稅務報表如何填寫
宋生老師
06/20 10:07
你如果抵扣過就按照13%就相當于是正常賣貨一樣。
84785028
06/20 10:35
那我開票時不含稅金額做會計分錄是做其他業(yè)務收入,還是主營業(yè)務收入
宋生老師
06/20 10:36
你好,你要做就做其他業(yè)務收入
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