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問題已解決
老師，請問下就是2025年發(fā)現(xiàn)2023年有兩筆分錄掛錯科目了，一般反回去月份調(diào)整，還是在2025年做調(diào)整比較好呢，如果返回去調(diào)整涉及到以前的報表申報吧，那個方法比較好
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你好，具體是什么科目掛錯了。
06/20 09:57
84785024 
06/20 09:58
其他應(yīng)收，其他應(yīng)付掛錯了，應(yīng)該掛應(yīng)收應(yīng)付
宋生老師 
06/20 09:59
你好，這個沒事，你直接做分錄調(diào)就行?，F(xiàn)在調(diào)就可以了。
84785024
06/20 10:01
就是不需要一個個月返結(jié)賬回調(diào)，只需要在2025年出一筆分錄調(diào)整比較好是嘛
宋生老師
06/20 10:01
你好，是的，就是這樣了。
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