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問題已解決
老師請問一下，上月有筆費用支出，對方開的是專票，已抵扣入帳報稅。這月對方要沖紅上月開的發(fā)票，要退回一部分錢給我們，并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票，請問我該怎么做帳呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你拿到發(fā)票如何做的分錄？
06/20 08:18
宋生老師 
06/20 08:18
你好，你之前拿到發(fā)票如何做的分錄？
84784992 
06/20 09:15
借：費用租車費
? ? ? ? 進項稅額
? ? ?貨：銀行存款
宋生老師
06/20 09:17
你好，你現(xiàn)在借其他應收款，貸費用，貸進項轉(zhuǎn)出。
84784992
06/20 10:29
對方還退回筆錢呢？又重新開了發(fā)票？這怎么處理呢
宋生老師
06/20 10:30
你好，然后重新做分錄。
借費用，進項，貸其他應收
84784992
06/20 10:40
那退回的到帳怎么辦
宋生老師
06/20 10:41
你好你借銀行存款貸其他應收款。
84784992
06/20 10:50
我點明白了，謝謝老師
宋生老師
06/20 10:51
你好，不用客氣的了。
84784992
06/20 10:59
老師還得問下，對方重紅的發(fā)票我們得要下呢
宋生老師
06/20 11:00
你好，紅字發(fā)票需要入賬。
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