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問題已解決

老師請問一下,上月有筆費用支出,對方開的是專票,已抵扣入帳報稅。這月對方要沖紅上月開的發(fā)票,要退回一部分錢給我們,并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票,請問我該怎么做帳呢?

84784992| 提問時間:06/20 08:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你拿到發(fā)票如何做的分錄?
06/20 08:18
宋生老師
06/20 08:18
你好,你之前拿到發(fā)票如何做的分錄?
84784992
06/20 09:15
借:費用租車費 ? ? ? ? 進項稅額 ? ? ?貨:銀行存款
宋生老師
06/20 09:17
你好,你現(xiàn)在借其他應收款,貸費用,貸進項轉出。
84784992
06/20 10:29
對方還退回筆錢呢?又重新開了發(fā)票?這怎么處理呢
宋生老師
06/20 10:30
你好,然后重新做分錄。 借費用,進項,貸其他應收
84784992
06/20 10:40
那退回的到帳怎么辦
宋生老師
06/20 10:41
你好你借銀行存款貸其他應收款。
84784992
06/20 10:50
我點明白了,謝謝老師
宋生老師
06/20 10:51
你好,不用客氣的了。
84784992
06/20 10:59
老師還得問下,對方重紅的發(fā)票我們得要下呢
宋生老師
06/20 11:00
你好,紅字發(fā)票需要入賬。
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