問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下,上月有筆費(fèi)用支出,對(duì)方開(kāi)的是專票,已抵扣入帳報(bào)稅。這月對(duì)方要沖紅上月開(kāi)的發(fā)票,要退回一部分錢(qián)給我們,并開(kāi)來(lái)了退錢(qián)后剩余錢(qián)數(shù)的專票,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做帳呢?



你好,你拿到發(fā)票如何做的分錄?
06/20 08:18

宋生老師 

06/20 08:18
你好,你之前拿到發(fā)票如何做的分錄?

84784992 

06/20 09:15
借:費(fèi)用租車費(fèi)
? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額
? ? ?貨:銀行存款

宋生老師 

06/20 09:17
你好,你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84784992 

06/20 10:29
對(duì)方還退回筆錢(qián)呢?又重新開(kāi)了發(fā)票?這怎么處理呢

宋生老師 

06/20 10:30
你好,然后重新做分錄。
借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)收

84784992 

06/20 10:40
那退回的到帳怎么辦

宋生老師 

06/20 10:41
你好你借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

84784992 

06/20 10:50
我點(diǎn)明白了,謝謝老師

宋生老師 

06/20 10:51
你好,不用客氣的了。

84784992 

06/20 10:59
老師還得問(wèn)下,對(duì)方重紅的發(fā)票我們得要下呢

宋生老師 

06/20 11:00
你好,紅字發(fā)票需要入賬。
