問題已解決
老師請問一下,上月有筆費用支出,對方開的是專票,已抵扣入帳報稅。這月對方要沖紅上月開的發(fā)票,要退回一部分錢給我們,并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票,請問我該怎么做帳呢?



你好,你拿到發(fā)票如何做的分錄?
06/20 08:18

宋生老師 

06/20 08:18
你好,你之前拿到發(fā)票如何做的分錄?

84784992 

06/20 09:15
借:費用租車費
? ? ? ? 進項稅額
? ? ?貨:銀行存款

宋生老師 

06/20 09:17
你好,你現(xiàn)在借其他應收款,貸費用,貸進項轉出。

84784992 

06/20 10:29
對方還退回筆錢呢?又重新開了發(fā)票?這怎么處理呢

宋生老師 

06/20 10:30
你好,然后重新做分錄。
借費用,進項,貸其他應收

84784992 

06/20 10:40
那退回的到帳怎么辦

宋生老師 

06/20 10:41
你好你借銀行存款貸其他應收款。

84784992 

06/20 10:50
我點明白了,謝謝老師

宋生老師 

06/20 10:51
你好,不用客氣的了。

84784992 

06/20 10:59
老師還得問下,對方重紅的發(fā)票我們得要下呢

宋生老師 

06/20 11:00
你好,紅字發(fā)票需要入賬。
