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老師，我們?nèi)ツ旮鷮Ψ接幸还P業(yè)務(wù)，他們給我們開了發(fā)票，已經(jīng)稅前扣除了，本來說今年履行業(yè)務(wù)，但是對方突然注銷了，也沒法把這張發(fā)票紅沖，那我們今年賬務(wù)處理咋弄？
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業(yè)務(wù)已履約：賬務(wù)保持不變，留存合同、物流單等交易證據(jù)，證明真實性即可 。
業(yè)務(wù)未履約：做紅字分錄沖銷，涉及進項稅的轉(zhuǎn)出，調(diào)整以前年度損益，重新申報企業(yè)所得稅
06/19 11:16
84785030 
06/19 11:18
沒有涉及進項稅，只需要做紅字分錄，調(diào)整到今年嗎？
樸老師 
06/19 11:25
同學你好
是對的
是這樣的
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