那我研發(fā)費(fèi)用材料費(fèi)在科目余額表看本年發(fā)生額還是包括了這筆數(shù)據(jù)，要減掉這筆數(shù)據(jù)才剛好和管理費(fèi)用相等。

你原來(lái)把研發(fā)費(fèi)計(jì)入了 管理費(fèi)用， 現(xiàn)在 通過(guò)中轉(zhuǎn)科目 轉(zhuǎn)入了 庫(kù)存商品。 說(shuō)明 管理費(fèi)用 是調(diào)減了，沒(méi)有錯(cuò)誤， 如果你感覺(jué)我說(shuō)的不對(duì)，那么。麻煩你發(fā)一下。曾經(jīng)你怎么做分錄的， 現(xiàn)在實(shí)際是對(duì)沖以前的科目

我也搞不懂了，我把以前的分錄都看了一遍。我發(fā)現(xiàn)我有一個(gè)研發(fā)支出—人工費(fèi)10000沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用?？戳擞囝~又平了。不知道有什么影響

查到了這筆研發(fā)工資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)輔助成本里去了。

好的， 如果當(dāng)初做得不對(duì)，現(xiàn)在要調(diào)整，就是對(duì)沖那個(gè)錯(cuò)的科目就行

那我現(xiàn)在要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)一點(diǎn)到研發(fā)支出人工費(fèi)，材料費(fèi)。這個(gè)科目怎么做？

去年的賬都結(jié)了，也全報(bào)了， 就在6月直接調(diào)吧 借：研發(fā)支出-材料費(fèi) 研發(fā)支出-人工費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我們是為了申請(qǐng)高新企業(yè)，24年研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有達(dá)標(biāo)。就在24年12月份從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整費(fèi)用。那主要摘要怎么寫(xiě)好些？

明白了。賬務(wù)處理錯(cuò)誤。調(diào)整多少號(hào)憑證

不是調(diào)整多少號(hào)憑證，就是把整體主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)些到研發(fā)費(fèi)用里，要不無(wú)法達(dá)到高企標(biāo)準(zhǔn)。

你們當(dāng)?shù)卣欢ㄒ笸ㄟ^(guò)財(cái)務(wù)軟件體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用嗎。 我們也是高企。這邊的稅局只要求輔助賬。 因此。我們和你們一樣。只有研發(fā)部門(mén)的費(fèi)用是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。也是把銷售成本的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的， 但是。我們不需要通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)去反映這個(gè)業(yè)務(wù)。 因此。你可以請(qǐng)教一下你家的幫你們申請(qǐng)高企的服務(wù)機(jī)構(gòu)。能否只有輔助賬。沒(méi)有財(cái)務(wù)賬。就不用調(diào)賬了。

如果順不行的話。 摘要就寫(xiě) 賬務(wù)處理錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目重分類