有一部分支付過了，有一部分不用再支付了

暫估 用的哪個(gè)往來科目呢

支付過的就直接掛的對方公司，沒支付的就直接在應(yīng)付賬款下設(shè)了個(gè)暫估

借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤

那掛的對方公司的那部分呢？

對方因?yàn)槲唇欢惤穑_不出票了，現(xiàn)在也聯(lián)系不到人了

24年確認(rèn)為費(fèi)用，平往來

怎樣平往來？

借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款

這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀，不過是借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司

付款時(shí)，不是貸銀行存款嗎

因?yàn)楫?dāng)時(shí)為了避免預(yù)繳所得稅，匯算清繳退稅麻煩，所以年底的時(shí)候已經(jīng)做過了

這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀，不過是借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司 付款，銀行存款的分錄呢。

付款是當(dāng)時(shí)做的借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 這不就平了嗎

當(dāng)時(shí)看您說平往來，我沒明白啥意思，現(xiàn)在理解了

好的，祝你工作順利！