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采購合同簽訂的購買材料和發(fā)票開的不一致，發(fā)票只把主要的材料開了，小的輔材沒有單獨開，金額是對的，這樣可以嗎
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你好，操作可以，只是不太規(guī)范。
06/16 09:12
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老師你好，上個月開的是購買零星材料的普通發(fā)票沒有入賬，這個月要怎么入賬
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銷售發(fā)票是按合同的貨物名稱開還是按進項票上的貨物名稱開呢，兩個不一樣 但都是東西是同一個東西的，就是叫法不一樣。
比如 按進項票上開，那銷售合同和銷售發(fā)票貨物不一致，有沒有風險呢？
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與某材料供應商簽訂了一份材料采購合同，合同金額為60萬，四月因生產(chǎn)計劃變化與供應商協(xié)商減少采購數(shù)量，并簽訂一份補充合同，合同金額修改為50萬，請問這個印花稅是按照哪個金額來繳納呢？
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請教：公司有個異地工程，建筑合同里的總工程造價包含了材料款136萬，現(xiàn)甲方要求我們公司把材料單獨分出來開票，若開136萬的銷項材料發(fā)票出去，可以開134萬的進項材料發(fā)票回來抵嗎？在沒有庫存的情況下，進銷金額相當，會不會存在稅務風險？
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同一個客戶3月簽訂100萬銷售合同，但是開票多開了50萬，沒有沖沖，7月該客戶剛好有個50萬合同，7月合同發(fā)票就不再開了，用以前多開的充當，這樣合規(guī)嗎？
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