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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問銷項稅，在5月份已經(jīng)做賬報稅，到8月份又沖銷重做，形成了賬上銷項稅成負(fù)數(shù)，這怎么調(diào)賬，分錄怎么寫？
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你好，這個不需要調(diào)賬。是正常做。
06/12 18:14
84785033 
06/12 18:16
但是留底退稅跟賬上對不上！請問怎么調(diào)賬？分錄怎么寫合適？
宋生老師 
06/12 18:18
你好，你留底稅額期初是多少，期末是多少
正常來說對不上跟你8月沖銷重做沒關(guān)系的。
你賬上留底稅期初是多少，期末是多少
84785033
06/12 18:26
賬上期初是-3845616.54，期末是-3652440.42，報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
84785033
06/12 18:47
怎么不回答
宋生老師
06/12 19:03
不好意思，老師下班了，沒有在電腦前，你這個是4月期初就對不上，要往前面去核對，看什么時候開始對不上的
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