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問題已解決
老師 員工出差申請備用金24000元 出差回來報銷金額21591.2元 (另外報銷金額21591.2元中有元沒有126000元沒有發(fā)票)這個沒有票咋辦呀 結(jié)余金額已經(jīng)退回對公賬戶了
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你好，是多少沒有發(fā)票？
06/12 15:16
84785026 
06/12 15:17
12600元沒有發(fā)票
宋生老師 
06/12 15:17
你好，按報銷金額入賬，只是這個12600不能稅前扣除。
84785026
06/12 15:18
那12600元沒有發(fā)票 但是申請備用金24000元也以對公賬戶轉(zhuǎn)了這個 12600元沒有發(fā)票礙事嗎
宋生老師
06/12 15:19
你好，這個不影響的。只是不能稅前扣除。
84785026
06/12 15:21
哦哦 好的
84785026
06/12 15:21
謝謝老師 意思就是有票的可以做成本入賬是嗎
宋生老師
06/12 15:21
你好，是的，就是這樣了。
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