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問題已解決

老師 員工出差申請備用金24000元 出差回來報銷金額21591.2元 (另外報銷金額21591.2元中有元沒有126000元沒有發(fā)票)這個沒有票咋辦呀 結(jié)余金額已經(jīng)退回對公賬戶了

84785026| 提問時間:06/12 15:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是多少沒有發(fā)票?
06/12 15:16
84785026
06/12 15:17
12600元沒有發(fā)票
宋生老師
06/12 15:17
你好,按報銷金額入賬,只是這個12600不能稅前扣除。
84785026
06/12 15:18
那12600元沒有發(fā)票 但是申請備用金24000元也以對公賬戶轉(zhuǎn)了這個 12600元沒有發(fā)票礙事嗎
宋生老師
06/12 15:19
你好,這個不影響的。只是不能稅前扣除。
84785026
06/12 15:21
哦哦 好的
84785026
06/12 15:21
謝謝老師 意思就是有票的可以做成本入賬是嗎
宋生老師
06/12 15:21
你好,是的,就是這樣了。
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