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上個(gè)月做抵扣的，這個(gè)月沖紅了，我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，繳納金額就是:銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—進(jìn)項(xiàng)稅額，就是要交的錢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，你的理解是對(duì)的。
06/12 10:11
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老師，上個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票，這個(gè)月銷售方?jīng)_紅。會(huì)計(jì)把上個(gè)月的憑證在這個(gè)月做負(fù)數(shù)憑證，給沖了。可是我的納稅申報(bào)表里只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，他賬上的是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，我申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？
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老師，我公司6月有一張票抵扣了，這個(gè)月沖紅了，這種情況，我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指上月抵扣了，這月轉(zhuǎn)出？
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老師，您好！我們是生產(chǎn)企業(yè)，上個(gè)月外購了一些配件出口，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我這個(gè)月在申報(bào)增值稅的時(shí)候，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是選免稅項(xiàng)目用還是選那個(gè)免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
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老師，我上個(gè)月收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，我這個(gè)月在我們金稅盤系統(tǒng)里面沖紅，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是銷售方那邊不沖紅，那么我們公司在稅務(wù)上會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)？
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- A公司從B公司購入二臺(tái)電車，購入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 昨天
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