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問(wèn)題已解決

老師,出租廠房,房租跨年,房租按月確認(rèn)收入,那稅務(wù)上怎么處理,申報(bào)表上數(shù)據(jù)不一致呀?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:06/10 17:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你先計(jì)入預(yù)收賬款,然后按月確認(rèn)收入就行了。
06/10 17:25
84784958
06/10 17:27
老師分錄怎么寫,需要全額交增稅,
宋生老師
06/10 17:27
你現(xiàn)在是提前收到了錢
宋生老師
06/10 17:27
或者說(shuō)你現(xiàn)在發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
84784958
06/10 22:10
老師本月開(kāi)了一張房租發(fā)票,如果是每月確認(rèn)收入,這個(gè)所得稅申報(bào)表怎么填,它不是不是跟系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的已開(kāi)發(fā)票金額就對(duì)不上了?增值稅怎么弄呢?
84784958
06/10 22:12
老師,如果是稅法一次性計(jì)入收入,一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本,那賬務(wù)處理上,還是每月確認(rèn)的話,申報(bào)表和財(cái)務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)表也對(duì)不上
宋生老師
06/11 08:03
你好,你一次性開(kāi)發(fā)票,就不好分月確認(rèn)收入了。 如果你一次開(kāi)發(fā)票,賬上也最好是一次確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。要做到配比
84784958
06/11 08:48
老師,那出租部分是要做成其他業(yè)務(wù)成本嗎?跨年的,匯算還要調(diào)整收入嗎?
宋生老師
06/11 08:49
你好,是的。出租的是要做其他業(yè)務(wù)成本 會(huì)算的時(shí)候要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)調(diào)整。
84784958
06/11 09:06
謝謝老師了
宋生老師
06/11 09:08
你好,不用客氣的人。
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