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問(wèn)題已解決
5月繳納社保個(gè)人部分1148.06，發(fā)放上月工資扣社保733.06，余415，這個(gè)人五月才給繳納，我們這社保當(dāng)月交當(dāng)月的，怎么不平哪里問(wèn)題
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同學(xué)，你好
哪里不平？？有具體的分錄嗎？
06/07 15:10
84785020 
06/07 15:11
哪里出錯(cuò)了
84785020
06/07 15:14
415是5月才加的一個(gè)人
小菲老師 
06/07 15:14
同學(xué)，你好
你繳納稅款，掛了其他應(yīng)付款？？？是繳納個(gè)稅嗎？？
84785020
06/07 15:15
哎呀，怎么聽(tīng)不懂呢
小菲老師
06/07 15:21
同學(xué)，你好
你看415的摘要，是繳納稅款，你把這個(gè)點(diǎn)開(kāi)，分錄發(fā)一下
84785020
06/07 15:35
哪里錯(cuò)了，當(dāng)月繳納當(dāng)月社保
小菲老師
06/07 15:39
同學(xué)，你好
最后一張圖片的，其他應(yīng)付款-社保保險(xiǎn)費(fèi)415，這個(gè)你只是支付了，但是你沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面。
你前面的733.06都轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面了。
84785020
06/07 15:42
四月沒(méi)有繳納這個(gè)員工415
小菲老師
06/07 15:50
同學(xué)，你好
你漏做這個(gè)分錄了
借：應(yīng)付職工薪酬? ?415
貸：其他應(yīng)付款? ?415
84785020
06/07 15:55
4月沒(méi)有繳納不能扣呀
小菲老師
06/07 15:58
同學(xué)，你好
你這個(gè)415是5月份的繳納的
84785020
06/07 15:59
是的，四月沒(méi)有繳納工資中也不扣呀
小菲老師
06/07 16:00
同學(xué)，你好
那這個(gè)415，是你們公司承擔(dān)嗎？？
84785020
06/07 16:00
不是，個(gè)人承擔(dān)
小菲老師
06/07 16:01
同學(xué)，你好
那就掛著，個(gè)人發(fā)工資的時(shí)候，再扣除
84785020
06/07 16:02
發(fā)放是平了，繳納不是又有余額
小菲老師
06/07 16:03
同學(xué)，你好
對(duì)呀，就是有余額，然后發(fā)放就沒(méi)有了
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