老師，不應(yīng)該是體現(xiàn)在附表二的第21欄嗎？怎么會進項稅額轉(zhuǎn)出呢？

你不是問主表在哪個嗎？ 附表二留底抵欠里面也是進項轉(zhuǎn)出不是嗎 因為你之前留底現(xiàn)在抵扣的欠款就不允許再抵扣了，所以需要進項轉(zhuǎn)出呀

老師，那主表里面把留底抵欠的金額填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出，附表二第21欄上期留底抵欠那一欄也填寫主表進項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)據(jù)嗎？

附表2，你應(yīng)該是填寫不了。你試一下。一般是稅務(wù)局給填寫，然后主表它自動取數(shù)。

老師，就是填寫不了所以要去大廳申報，我要填寫紙質(zhì)版的，所以我現(xiàn)在要把上期留抵抵欠的金額在主表里面填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄，附表二里面填寫到21欄是嗎？

對的是的，是這么做的。