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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們4月份接了一家公司的帳，我5月份勾選了一張3月份的進(jìn)項(xiàng)票，我5月份怎么處理這個(gè)3月份的這張票
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您好，如果該發(fā)票3月沒入賬的話，就在5月按照業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理就行
06/05 15:06
84785018 
06/05 15:06
我也不知道入帳了嗎
84785018
06/05 15:07
我們4月份才接的帳
麥克老師 
06/05 15:09
可以查一下明細(xì)賬，這張發(fā)票看著是買車的，正常情況下做賬的話是在固定資產(chǎn)科目
84785018
06/05 15:15
有錄入固定資產(chǎn)
麥克老師
06/05 15:18
那再看一下憑證的進(jìn)項(xiàng)稅做到什么科目了，如果做到進(jìn)項(xiàng)稅額里那就不用再作賬務(wù)處理，如果做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則需要做賬轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目
84785018
06/05 15:24
這是三月份人家做的憑證
84785018
06/05 15:30
這兩筆應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就是固定資產(chǎn)的稅額
麥克老師
06/05 15:32
已經(jīng)記入進(jìn)項(xiàng)稅額科目了，不需要再進(jìn)行賬務(wù)處理了，直接勾選認(rèn)證就行
84785018
06/05 15:36
老師，固定資產(chǎn)原值是不是不含稅金額，發(fā)票上不含稅金額362831.86元，她的帳上是379646.01元，這個(gè)要怎么弄
麥克老師
06/05 15:42
固定資產(chǎn)原值是不含稅金額加上車輛購(gòu)置稅，如果方便的話可以把發(fā)票發(fā)一下，我看一下
84785018
06/05 15:44
這是發(fā)票，您看一下
麥克老師
06/05 16:00
根據(jù)發(fā)票來算的話，固定資產(chǎn)原值=不含稅金額362831.86+車購(gòu)稅；您可以根據(jù)3月的車輛購(gòu)置稅完稅憑證對(duì)照一下
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