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實(shí)務(wù)
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我們之前有個員工把周轉(zhuǎn)材料里的稅費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，我現(xiàn)在要調(diào)賬怎么做
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中午好親，周轉(zhuǎn)材料的稅費(fèi)，是增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
06/05 14:01
84784956 
06/05 14:03
是的，做周轉(zhuǎn)材料的時候把增值稅進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)拎出來了，但是結(jié)轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)材料又把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料貸方有余額
明琪老師 
06/05 14:10
是今年的記賬錯誤嗎親，以前年度的通過損益調(diào)整
84784956
06/05 14:18
今年3月份的
明琪老師
06/05 14:20
直接對沖，把錯誤的分錄直接紅字沖銷，記一筆正確的
84784956
06/05 14:24
不可以直接做一筆差額嗎
明琪老師
06/05 14:27
也行，看您習(xí)慣親！一般就是，先對做錯的憑證進(jìn)行紅字沖銷，再做正確的憑證
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