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問題已解決
老師，請問23年取得了一張48萬的發(fā)票，因為還差十多萬沒有付款，現(xiàn)在對方要紅沖這筆48萬的，重新開一筆實際付款的金額發(fā)票，我們進項稅已經(jīng)抵扣了，要怎么處理了？
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你好，當時做了成本費用嗎？
06/04 11:21
84784981 
06/04 11:24
之前會計做的，賬務是這樣做的，我都沒看懂
郭老師 
06/04 11:25
借應付賬款，
貸其他應付款，
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
你看一下這個其他應付款有沒有余額。沒有余額的話，再往前找之前的應該是作為成本費用吧。
84784981
06/04 11:33
老師，那我們做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，在申報的時候怎么填了？
郭老師
06/04 11:34
附表二，20行里面填寫。
84784981
06/04 11:38
要把27169.81元全部填入到附表二20行里面嗎？
郭老師
06/04 11:40
你開了多少紅字信息表進項轉(zhuǎn)出多少
84784981
06/04 11:44
他們對方開具，現(xiàn)在要我們這邊確認
郭老師
06/04 11:44
看紅字信息表上面的稅額就行。
84784981
06/04 11:45
哦，好的謝謝老師
郭老師
06/04 11:52
不用客氣，工作愉快
84784981
06/04 12:03
老師，那紅沖了對我們之前抵扣的有影響嗎？
郭老師
06/04 12:04
之前抵扣的，沒有影響。你開了紅字確認單的當月進項轉(zhuǎn)出，次月申報就行。
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