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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表上面的管理費(fèi)用與年度科目余額發(fā)生額不一致,由利潤(rùn)表上面的數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)去查看的總分類(lèi)賬明細(xì)金額又是和科目余額表一致的,這個(gè)是啥原因呢



你看一下你是不是有紅沖的放到了貸方
05/30 14:09

84785006 

05/30 14:16
是的,有部分調(diào)整放到了貸方,這個(gè)今年的稅務(wù)年報(bào)就以最終利潤(rùn)表凈額填寫(xiě)哈,應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧

郭老師 

05/30 14:20
那你去看一下利潤(rùn)表正確嗎?如果利潤(rùn)表是正確的就沒(méi)有問(wèn)題。

84785006 

05/30 14:22
老師,再問(wèn)下,是不是之后想這種沖銷(xiāo)費(fèi)用的就放在借方負(fù)數(shù)就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差額

郭老師 

05/30 14:25
是的對(duì)的是的對(duì)的
