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問題已解決
利潤表上面的管理費用與年度科目余額發(fā)生額不一致，由利潤表上面的數(shù)據(jù)點進(jìn)去查看的總分類賬明細(xì)金額又是和科目余額表一致的，這個是啥原因呢
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你看一下你是不是有紅沖的放到了貸方
05/30 14:09
84785006 
05/30 14:16
是的，有部分調(diào)整放到了貸方，這個今年的稅務(wù)年報就以最終利潤表凈額填寫哈，應(yīng)該是沒問題的吧
郭老師 
05/30 14:20
那你去看一下利潤表正確嗎？如果利潤表是正確的就沒有問題。
84785006
05/30 14:22
老師，再問下，是不是之后想這種沖銷費用的就放在借方負(fù)數(shù)就不會出現(xiàn)這個差額
郭老師
05/30 14:25
是的對的是的對的
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