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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師，我這個(gè)差異是去年多記了費(fèi)用，我想把這個(gè)費(fèi)用調(diào)到五月份的賬里。怎么做分錄呢
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你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做的嗎？
05/29 17:02
84785002 
05/29 17:03
多發(fā)工資了
84785002
05/29 17:04
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
郭老師 
05/29 17:06
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
05/29 17:07
當(dāng)時(shí)計(jì)提是不是也多了？然后讓他退回來。退錢的話，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
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