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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)月的工資我可以暫時(shí)不計(jì)提嘛，等次月發(fā)放的時(shí)做一筆分錄，當(dāng)月發(fā)放 當(dāng)月計(jì)提的分錄可以嗎啊比如：5月發(fā)4月工資， 5月摘要寫，計(jì)提及發(fā)放4月工資，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸：銀存不？
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是的，就是那樣做的
05/29 09:10
84784973 
05/29 09:20
那 匯算清繳填寫就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，2023.12月工資計(jì)提和發(fā)放體現(xiàn)在2024.1月，同時(shí) 2024.12月工資，計(jì)提和發(fā)放都在2025年1月發(fā)放， 匯算清繳職工薪酬那賬載數(shù)，和實(shí)收數(shù)，以及稅收數(shù)。我怎么取數(shù)了
家權(quán)老師 
05/29 09:24
那么直接按1-12月計(jì)提的工資作為賬載金額
84784973
05/29 09:31
但是 利潤(rùn)表上體現(xiàn)的是1-12月，沒(méi)有2024.12月，但有2023.12月， 這沒(méi)影響嗎
84784973
05/29 09:37
老師你說(shuō)的，那么直接按1-12月計(jì)提的工資作為賬載金額這句話 我理是 就按照1-12月來(lái) ，不管他實(shí)際所屬期對(duì)不對(duì)，（畢竟1-12月 月份是夠的，只是2024.12月體現(xiàn)在2025年了。
家權(quán)老師
05/29 09:41
沒(méi)有影響的，就那樣做賬和申報(bào)就行
84784973
05/29 09:44
老師 匯算請(qǐng)教社保，個(gè)人部分也是公司承擔(dān)，且最后也不會(huì)問(wèn)員工要的，我在申報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)候，社保取數(shù)，只取公司繳納的 還是公司加個(gè)人的？
84784973
05/29 09:44
賬載 稅收 和實(shí)際 這3個(gè)數(shù)字怎么取呢
家權(quán)老師
05/29 09:45
賬載和實(shí)發(fā)都是個(gè)人加公司，稅收填公司部分
84784973
05/29 09:45
然后個(gè)人那部分就自動(dòng)調(diào)整了是這意思嗎
84784973
05/29 09:46
是不是個(gè)人部分不可以稅前扣除，昨天問(wèn)有個(gè)老師說(shuō) 三個(gè)數(shù)字都要保持一致，默認(rèn)個(gè)人部分也是可以稅前扣除（多年技巧） 暈了
家權(quán)老師
05/29 09:47
意思是只有公司部分才能扣除
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