問題已解決
老師,我上月暫估成本時,借 成本 貸 暫估 ,現(xiàn)在收到了一張專票,我分錄可不可以這樣寫 借 暫估 借 進項稅額 貸 銀行,但是有個問題 比如上個月 借 成本10 貸 暫估10 ,這個月發(fā)票到了之后,我應(yīng)該借 暫估9 借 進項1 貸 銀行10,這樣做的話 暫估就沖不完啊



同學(xué),你好
暫估的時候,是按照不含稅金額暫估的
05/27 15:33

84785010 

05/27 15:35
問題是當(dāng)時不知道稅率是多少呀,

小菲老師 

05/27 15:37
同學(xué),你好
這樣的話,你紅沖,是把之前的暫估全部紅沖,再根據(jù)發(fā)票做分錄

84785010 

05/27 15:38
老師,收到發(fā)票的時候,不紅沖可不可以再加一筆成本-1的分錄

小菲老師 

05/27 15:39
同學(xué),你好
不建議這樣做

84785010 

05/27 15:40
好的 老師,那如果我上月暫估的是30成本,但是本月只收到了10萬的發(fā)票,那紅沖的時候我是不是只沖10萬啊

小菲老師 

05/27 15:41
同學(xué),你好
是的,剩下20萬,之后沖
