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問題已解決
老師，我上月暫估成本時，借 成本 貸 暫估 ，現(xiàn)在收到了一張專票，我分錄可不可以這樣寫 借 暫估 借 進項稅額 貸 銀行，但是有個問題 比如上個月 借 成本10 貸 暫估10 ，這個月發(fā)票到了之后，我應(yīng)該借 暫估9 借 進項1 貸 銀行10，這樣做的話 暫估就沖不完啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
暫估的時候，是按照不含稅金額暫估的
05/27 15:33
84785010 
05/27 15:35
問題是當(dāng)時不知道稅率是多少呀，
小菲老師 
05/27 15:37
同學(xué)，你好
這樣的話，你紅沖，是把之前的暫估全部紅沖，再根據(jù)發(fā)票做分錄
84785010
05/27 15:38
老師，收到發(fā)票的時候，不紅沖可不可以再加一筆成本-1的分錄
小菲老師
05/27 15:39
同學(xué)，你好
不建議這樣做
84785010
05/27 15:40
好的 老師，那如果我上月暫估的是30成本，但是本月只收到了10萬的發(fā)票，那紅沖的時候我是不是只沖10萬啊
小菲老師
05/27 15:41
同學(xué)，你好
是的，剩下20萬，之后沖
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