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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 我社保不計(jì)提 繳納的時(shí)候直接 借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 然后發(fā)工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 個(gè)人社保這樣平掉可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，操作沒問題。
05/26 17:28
84784974 
05/26 17:30
1月份先交社保 2月發(fā)工資 那么1月其他應(yīng)收款個(gè)人社保的數(shù)字借方就是對(duì)應(yīng)1月社保個(gè)人部分吧
宋生老師 
05/26 17:30
你好，是的，就是這樣了。
84784974
05/26 18:02
那我這樣做賬 前期社保多交了 本月收到社保全額退回 是不是可以直接紅沖 借：管理費(fèi)用社保3000 其他應(yīng)收款社保 1500 這樣我就跟當(dāng)月的社保余額對(duì)不上了 是不是全年能對(duì)上就行
宋生老師
05/26 18:02
你好，是的，一年對(duì)的上就行。
84784974
05/26 18:07
應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方大于借方是什么意思
宋生老師
05/26 18:07
你好，就是還有一部分沒發(fā)
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