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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
大麻煩，公司兩位股東，一位認(rèn)繳90萬(wàn)，已實(shí)繳，50萬(wàn)，另一位認(rèn)繳10萬(wàn)未實(shí)繳，但財(cái)務(wù)報(bào)表上已做賬實(shí)收資本100萬(wàn)，未實(shí)繳就入賬了，這得怎么調(diào)啊
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你好，這個(gè)做紅字分錄沖減就行。
05/22 16:52
84785038 
05/22 16:54
怎么做，貸方寫(xiě)什么，沒(méi)有之前入賬的明細(xì)賬，目前只看到一個(gè)科目余額實(shí)收資本一百萬(wàn)
宋生老師 
05/22 16:58
你好，你看明細(xì)賬，看賬上當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
84785038
05/22 17:03
賬上只有多年累計(jì)下來(lái)的一個(gè)余額，查不到分錄
宋生老師
05/22 17:04
你好，你直接從成立開(kāi)始查起
84785038
05/22 17:10
沒(méi)有，以前不是這臺(tái)電腦做賬的，這臺(tái)電腦只有23年-24年的一個(gè)余額，沒(méi)有明細(xì)賬
宋生老師
05/22 17:15
你好，那就建議你不要改了。
84785038
05/22 18:45
老板說(shuō)要改，我都不知道之前的分錄，只知道多入實(shí)收資本五十萬(wàn)，這有什么辦法？
宋生老師
05/22 18:47
你好，你沒(méi)有辦法查到之前的分錄，一定要改，就只能隨便改，但是可能導(dǎo)致錯(cuò)誤更多。而且賬上數(shù)據(jù)跟你申報(bào)的不一致，以后稅務(wù)局和工商局可能找麻煩。你跟老板說(shuō)下
84785038
05/22 22:30
就算不管申報(bào)表，就是賬面也沒(méi)法調(diào)啊，借：實(shí)收資本，貸方寫(xiě)什么呢
宋生老師
05/23 07:54
你好，這個(gè)老師確認(rèn)不了，上面說(shuō)了，沒(méi)辦法查到之前的分錄，就沒(méi)辦法知道準(zhǔn)確的科目。一定要改，只能隨便改一個(gè)。比如其他應(yīng)付款。
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