問題已解決
大麻煩,公司兩位股東,一位認(rèn)繳90萬,已實繳,50萬,另一位認(rèn)繳10萬未實繳,但財務(wù)報表上已做賬實收資本100萬,未實繳就入賬了,這得怎么調(diào)啊



你好,這個做紅字分錄沖減就行。
05/22 16:52

84785038 

05/22 16:54
怎么做,貸方寫什么,沒有之前入賬的明細(xì)賬,目前只看到一個科目余額實收資本一百萬

宋生老師 

05/22 16:58
你好,你看明細(xì)賬,看賬上當(dāng)時怎么做的分錄

84785038 

05/22 17:03
賬上只有多年累計下來的一個余額,查不到分錄

宋生老師 

05/22 17:04
你好,你直接從成立開始查起

84785038 

05/22 17:10
沒有,以前不是這臺電腦做賬的,這臺電腦只有23年-24年的一個余額,沒有明細(xì)賬

宋生老師 

05/22 17:15
你好,那就建議你不要改了。

84785038 

05/22 18:45
老板說要改,我都不知道之前的分錄,只知道多入實收資本五十萬,這有什么辦法?

宋生老師 

05/22 18:47
你好,你沒有辦法查到之前的分錄,一定要改,就只能隨便改,但是可能導(dǎo)致錯誤更多。而且賬上數(shù)據(jù)跟你申報的不一致,以后稅務(wù)局和工商局可能找麻煩。你跟老板說下

84785038 

05/22 22:30
就算不管申報表,就是賬面也沒法調(diào)啊,借:實收資本,貸方寫什么呢

宋生老師 

05/23 07:54
你好,這個老師確認(rèn)不了,上面說了,沒辦法查到之前的分錄,就沒辦法知道準(zhǔn)確的科目。一定要改,只能隨便改一個。比如其他應(yīng)付款。
