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問題已解決
大麻煩，公司兩位股東，一位認(rèn)繳90萬，已實繳，50萬，另一位認(rèn)繳10萬未實繳，但財務(wù)報表上已做賬實收資本100萬，未實繳就入賬了，這得怎么調(diào)啊
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你好，這個做紅字分錄沖減就行。
05/22 16:52
84785038 
05/22 16:54
怎么做，貸方寫什么，沒有之前入賬的明細(xì)賬，目前只看到一個科目余額實收資本一百萬
宋生老師 
05/22 16:58
你好，你看明細(xì)賬，看賬上當(dāng)時怎么做的分錄
84785038
05/22 17:03
賬上只有多年累計下來的一個余額，查不到分錄
宋生老師
05/22 17:04
你好，你直接從成立開始查起
84785038
05/22 17:10
沒有，以前不是這臺電腦做賬的，這臺電腦只有23年-24年的一個余額，沒有明細(xì)賬
宋生老師
05/22 17:15
你好，那就建議你不要改了。
84785038
05/22 18:45
老板說要改，我都不知道之前的分錄，只知道多入實收資本五十萬，這有什么辦法？
宋生老師
05/22 18:47
你好，你沒有辦法查到之前的分錄，一定要改，就只能隨便改，但是可能導(dǎo)致錯誤更多。而且賬上數(shù)據(jù)跟你申報的不一致，以后稅務(wù)局和工商局可能找麻煩。你跟老板說下
84785038
05/22 22:30
就算不管申報表，就是賬面也沒法調(diào)啊，借：實收資本，貸方寫什么呢
宋生老師
05/23 07:54
你好，這個老師確認(rèn)不了，上面說了，沒辦法查到之前的分錄，就沒辦法知道準(zhǔn)確的科目。一定要改，只能隨便改一個。比如其他應(yīng)付款。
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