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問(wèn)題已解決

大麻煩,公司兩位股東,一位認(rèn)繳90萬(wàn),已實(shí)繳,50萬(wàn),另一位認(rèn)繳10萬(wàn)未實(shí)繳,但財(cái)務(wù)報(bào)表上已做賬實(shí)收資本100萬(wàn),未實(shí)繳就入賬了,這得怎么調(diào)啊

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:05/22 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)做紅字分錄沖減就行。
05/22 16:52
84785038
05/22 16:54
怎么做,貸方寫(xiě)什么,沒(méi)有之前入賬的明細(xì)賬,目前只看到一個(gè)科目余額實(shí)收資本一百萬(wàn)
宋生老師
05/22 16:58
你好,你看明細(xì)賬,看賬上當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
84785038
05/22 17:03
賬上只有多年累計(jì)下來(lái)的一個(gè)余額,查不到分錄
宋生老師
05/22 17:04
你好,你直接從成立開(kāi)始查起
84785038
05/22 17:10
沒(méi)有,以前不是這臺(tái)電腦做賬的,這臺(tái)電腦只有23年-24年的一個(gè)余額,沒(méi)有明細(xì)賬
宋生老師
05/22 17:15
你好,那就建議你不要改了。
84785038
05/22 18:45
老板說(shuō)要改,我都不知道之前的分錄,只知道多入實(shí)收資本五十萬(wàn),這有什么辦法?
宋生老師
05/22 18:47
你好,你沒(méi)有辦法查到之前的分錄,一定要改,就只能隨便改,但是可能導(dǎo)致錯(cuò)誤更多。而且賬上數(shù)據(jù)跟你申報(bào)的不一致,以后稅務(wù)局和工商局可能找麻煩。你跟老板說(shuō)下
84785038
05/22 22:30
就算不管申報(bào)表,就是賬面也沒(méi)法調(diào)啊,借:實(shí)收資本,貸方寫(xiě)什么呢
宋生老師
05/23 07:54
你好,這個(gè)老師確認(rèn)不了,上面說(shuō)了,沒(méi)辦法查到之前的分錄,就沒(méi)辦法知道準(zhǔn)確的科目。一定要改,只能隨便改一個(gè)。比如其他應(yīng)付款。
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