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問題已解決

老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平

84784947| 提問時(shí)間:05/22 15:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
05/22 15:35
84784947
05/22 15:38
申報(bào)表我在A105000納稅調(diào)增,那賬上呢怎么平,分錄怎么做
家權(quán)老師
05/22 15:40
意思是那個(gè)暫估是虛假的,不需要支付?
84784947
05/22 15:41
是的,老師
家權(quán)老師
05/22 15:41
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸;:利潤分配-未分配利 修改上年的報(bào)表,再做匯算,
84784947
05/22 15:46
修改上年報(bào)表第四季度待交稅,那匯算清繳不用納稅調(diào)增了,是嗎
家權(quán)老師
05/22 15:47
是的,就是那樣子的
84784947
05/22 15:53
老師,納稅調(diào)增不行嗎,這個(gè)暫估余額我最后在25年拿成本沖掉這筆暫估,行嗎
84784947
05/22 15:54
票剛問了,是真實(shí)的,只是現(xiàn)在來不了票
家權(quán)老師
05/22 15:55
是真實(shí)的就不更正報(bào)表,只做納稅調(diào)增
84784947
05/22 16:00
后面來票我就把票放在24年憑證后面,如果來不了呢
家權(quán)老師
05/22 16:01
來不了就納稅調(diào)增了就完事了
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