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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)匯算清繳 固定資產(chǎn)有的已經(jīng)折舊結(jié)束,沒(méi)清理,怎么填報(bào)?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)正常填。折舊了多少就填寫(xiě)多少
05/21 15:22
84784958
05/21 15:35
老師,小規(guī)模納稅人各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款這一欄要填嗎?如果填,填社保基數(shù)還是單位繳納的社保?
宋生老師
05/21 15:36
這個(gè)是填繳納的社保的金額。單位部分
84784958
05/21 15:45
老師資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填呢?
宋生老師
05/21 15:45
你好,這個(gè)如果你都發(fā)了,就跟賬載金額一致。
84784958
05/21 15:46
固定資產(chǎn)也是一樣?
宋生老師
05/21 15:49
你好,是的,也是一樣的。
84784958
05/21 15:50
稅收折舊、攤銷(xiāo)額怎么填呢?
宋生老師
05/21 15:51
你好你的固定資產(chǎn)有發(fā)票的話,這個(gè)稅收折舊和攤銷(xiāo)跟你賬上的是一致的。
84784958
05/21 15:54
老師,這樣填對(duì)嗎?第八行怎么有個(gè)紅的感嘆號(hào)
宋生老師
05/21 15:55
你點(diǎn)一下那個(gè)紅點(diǎn),看它是提示什么。
84784958
05/21 15:56
寫(xiě)的這個(gè) ,老師
宋生老師
05/21 15:57
你一共已經(jīng)開(kāi)銷(xiāo)了3392的話,這個(gè)金額也要填進(jìn)去。
宋生老師
05/21 15:57
嗯就是填入到第八這里。
84784958
05/21 16:00
老師 我前面填的對(duì)的吧 現(xiàn)在只要把3392填在第八行就行了,是嗎
宋生老師
05/21 16:01
你好,是的,就是這樣子的。
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