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問題已解決
請問老師，我們公司領(lǐng)導(dǎo)出差，帶著兩個非公司人員，那非公司人員的住宿和火車票能報銷么？怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
可以，做管理費用-業(yè)務(wù)招待費
05/21 15:09
84785035 
05/21 15:10
那就是單子和我們公司人員分開是吧？
小菲老師 
05/21 15:10
同學，你好
嗯嗯，是的
84785035
05/21 15:10
我們公司的人員，走差旅費，非公司員工的費用走招待費？
小菲老師
05/21 15:11
同學，你好
嗯嗯，是的
84785035
05/21 15:17
招待費后邊付的單子就是火車票和住宿費是吧？
小菲老師
05/21 15:19
同學，你好
嗯嗯，是的
84785035
05/21 15:54
那派遣的員工按員工走差旅費還是按非員工走招待費？
小菲老師
05/21 15:54
同學，你好
你們公司的員工，和你們有合同，就走差旅費
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