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問(wèn)題已解決
老師，我們公司租了個(gè)庫(kù)房，因?yàn)榻痤~太大，對(duì)方也不想給開(kāi)發(fā)票，正在商議中。導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)降低出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)所以就交不了所得稅。如果開(kāi)不出來(lái)發(fā)票，明年5月匯算再調(diào)增，補(bǔ)繳所得稅這樣可以嗎？會(huì)引起稅局關(guān)注不
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你好，沒(méi)有房租發(fā)票，利潤(rùn)是增加的
05/21 14:45
高輝老師 
05/21 14:46
沒(méi)有發(fā)票，公司今年匯算調(diào)增就可以了
最好在今年
84785000 
05/21 14:46
老師，沒(méi)有發(fā)票不每月攤銷嗎？
高輝老師
05/21 14:48
需要每月攤銷，會(huì)影響利潤(rùn)總額減少
這部分調(diào)增后利潤(rùn)會(huì)增加
84785000
05/21 14:49
老師，今年25年1月租的房租，您是說(shuō)25年匯算24年時(shí)就調(diào)增嗎？
高輝老師
05/21 14:51
25年的房租? 那是明年匯算前不能取得發(fā)票再調(diào)增
84785000
05/21 14:54
老師是的，我是說(shuō)25年攤銷后25年利潤(rùn)減少，不交企業(yè)所得稅。在26年調(diào)增后補(bǔ)繳所得稅，這樣會(huì)引起稅局關(guān)注不，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84785000
05/21 14:55
因?yàn)?5年不交所得稅，26年匯算清繳補(bǔ)繳那么多金額
高輝老師
05/21 14:58
沒(méi)事的，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的，正常的調(diào)增情況
對(duì)你們沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，主要是對(duì)方是不是不開(kāi)票隱藏收入，有沒(méi)有足額繳納房產(chǎn)稅 土地使用稅
84785000
05/21 15:02
嗯，老師還有一點(diǎn)我不太明白，那這樣25年本年利潤(rùn)報(bào)表就是虧損，匯算清繳調(diào)理后利潤(rùn)就調(diào)增了，所以說(shuō)25年利潤(rùn)整體還是增加的，對(duì)嗎？
高輝老師
05/21 15:04
利潤(rùn)還是虧損，只是稅務(wù)上不認(rèn)可這部分沒(méi)有發(fā)票，從會(huì)計(jì)核算上還是虧損
84785000
05/21 15:16
那這樣的話，需要彌補(bǔ)虧損嗎？老師
84785000
05/21 15:17
老師，有發(fā)票的話費(fèi)用大還是虧損，只是不用再匯算清繳調(diào)增了
84785000
05/21 15:20
老師，如果收入不多，這么高的房租會(huì)一直虧損下去，就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧？擔(dān)心呢
高輝老師
05/21 15:20
房租無(wú)發(fā)票這部分調(diào)增后，公司還是虧損才可以彌補(bǔ)虧損
有發(fā)票還是虧損，可以彌補(bǔ)虧損，不用調(diào)增
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