老師就是我們公司投資給另一家公司，但是另一家公司沒有盈利注銷了，當時投是30，注銷后收回1萬，當時投資的時候借長期股權(quán)投資-成本。貸銀行，收回1萬注銷借銀行貸長期股權(quán)投資-成本 投資收益。匯算應(yīng)該填寫哪張表。

你好，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表

老師您好，應(yīng)該怎么填寫這張表呢？

你好，你這個損失的賬載金額就是29，處置收入是1萬，賠償是零。計稅基礎(chǔ)是30

老師這個需要納稅調(diào)增嗎？老師哪A105030這張表就不用填寫了對吧

你好，是的。你是投資損失了。

老師我投資損失為什么還要調(diào)增呢？

你好，嗯這種投資能不能稅前扣除要看稅務(wù)？要看稅務(wù)局認定，一般需要提供資料。

老師哪A105030這張表應(yīng)該填寫第幾行？是第23行股權(quán)性投資損失嗎？

你好，你填了資產(chǎn)損失的，不需要填這個表了。

老師我說錯了，是A105090這張表應(yīng)該填寫第幾行？是第23行股權(quán)性投資損失嗎？

你好，對的，就是這個投資損失。

老師那我在賬上做的分錄對嗎？

你好，對的，分錄沒錯。

老師我剛才忘說了，我們是小微企業(yè)。也是填寫這張表嗎？

你好，小微企業(yè)也是這樣了。

好的，謝謝老師耐心指導(dǎo)。

你好，不用客氣的了。

老師我就想問一下我們不調(diào)增可以嗎？

你好，不調(diào)的話是有風(fēng)險的。?。磕憧梢詥栆幌露悇?wù)局，看他們的要求，然后再來決定調(diào)不調(diào)。