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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算清繳，職工薪酬的帳載金額，應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，是的，就是填這個(gè)數(shù)的
05/18 09:59
84784952 
05/18 10:03
如果12月多計(jì)提了，1月沖了，是否需要扣除多計(jì)提的這部分？謝謝老師
劉艷紅老師 
05/18 10:04
要的，填扣掉后的這個(gè)金額
84784952
05/18 10:26
老師，如果去年虧損了，但今年一季度有盈利，一季度所得稅是否計(jì)提呢？如果計(jì)提，但彌補(bǔ)了虧損后不用繳納，賬如何請(qǐng)呢？謝謝老師
劉艷紅老師
05/18 10:28
不用，這個(gè)不用計(jì)提，不用做賬
84784952
05/18 17:51
老師，發(fā)現(xiàn)四季度成本多轉(zhuǎn)了，是年報(bào)填正確的，還是要把四季度的報(bào)表也修改過(guò)來(lái)，謝謝老師
劉艷紅老師
05/18 17:51
這個(gè)年報(bào)調(diào)增就可以了，不要去動(dòng)前面的報(bào)表了
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