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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬，今年發(fā)票回來了100萬是含稅的，應(yīng)該怎么做賬？
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你好，是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
05/16 16:42
84784993 
05/16 16:44
站臺服務(wù)費(fèi)
宋生老師 
05/16 16:44
你好，你們公司是做什么的。
84784993
05/16 16:47
我當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本-站臺服務(wù)費(fèi)100
貸：其他應(yīng)付款
84784993
05/16 16:48
現(xiàn)在回來專票含稅100萬
宋生老師
05/16 16:48
你好，這個(gè)你是要抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎
84784993
05/16 16:48
站臺裝卸服務(wù)
84784993
05/16 16:49
是的，對.著了
宋生老師
05/16 16:49
你好，你是打算抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
84784993
05/16 16:50
是的，對著了
宋生老師
05/16 16:50
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸，以前年度損益調(diào)整。
84784993
05/16 16:52
然后我所得稅匯算清繳，把多的費(fèi)用調(diào)整了就可以嗎
宋生老師
05/16 16:52
你好，是的，就是這樣了。
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