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問題已解決
老師，工資實際發(fā)的和工資表上的不一至，實際多發(fā)了，這種情況應該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，多發(fā)的部分，賬上做其他應收款。
05/14 15:02
84784954 
05/14 15:06
后面需要沖掉嗎
宋生老師 
05/14 15:08
你好，后面從下次工資里面扣回來。
84784954
05/14 15:09
那應該記那個科目
84784954
05/14 15:09
其他應付款對嗎
宋生老師
05/14 15:09
你好，是其他應收款了。
84784954
05/14 15:11
放在貸方對吧
宋生老師
05/14 15:14
你好，這個是借方了。收回的時候在貸方。
84784954
05/14 15:17
那少發(fā)的時候呢
宋生老師
05/14 15:19
少發(fā)的話直接在應付職工薪酬的。貸方就可以了。
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