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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
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會(huì)計(jì)記錄：數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)、處理有誤、遺漏事項(xiàng)、調(diào)整分錄錯(cuò)。
時(shí)間差異：跨期處理不當(dāng)、記錄不及時(shí)。
貨幣匯率：外幣資產(chǎn)負(fù)債折算問(wèn)題。
報(bào)表編制：公式、計(jì)算錯(cuò)。
其他：軟件故障、內(nèi)控缺陷。
05/14 11:07
84785020 
05/14 11:07
怎么查找
樸老師 
05/14 11:08
先看看結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84785020
05/14 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)了，我看年初就不平
84785020
05/14 11:09
是未分配利潤(rùn)出錯(cuò)了嗎？
樸老師
05/14 11:12
是的
那就是期初數(shù)不平哦
84785020
05/14 11:13
那怎么辦
樸老師
05/14 11:15
看差額多少然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785020
05/14 11:22
年初分配利潤(rùn)是本年利潤(rùn)?未分配利潤(rùn)
期末未分配利潤(rùn)是期初未分配利潤(rùn)?凈利潤(rùn)，
資產(chǎn)合計(jì)6100147.92，負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)6758373.61 相差-65822569
怎么才能都平呢？
84785020
05/14 11:25
怎么兩邊都平呢？
84785020
05/14 11:30
怎么調(diào)平
樸老師
05/14 11:33
年初本年利潤(rùn)不能有數(shù)呀
都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了
84785020
05/14 11:36
年初沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？
84785020
05/14 11:37
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)年初未分配利潤(rùn)沒(méi)有變化吧
樸老師
05/14 11:40
先把上個(gè)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)了
然后才可以建賬的
你手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一下吧
84785020
05/14 11:41
以前會(huì)計(jì)以前賬都做完了
84785020
05/14 11:41
都建完賬套了
樸老師
05/14 11:44
那你就現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84785020
05/14 11:45
怎么做分錄怎么寫(xiě)
樸老師
05/14 11:48
就是涉及損益的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
然后本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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