你好，按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 至于金額不對(duì)，就得看詳細(xì)情況了，具體是怎么不對(duì)。哪里做錯(cuò)了，才能調(diào)。