利潤負20萬，業(yè)務(wù)招待費超1萬自動調(diào)增1萬，現(xiàn)在是負是19萬，直接負19萬就可以嗎

你好，是的，就是這樣了。

如果本年交過所得稅，但全年利潤為負，這就需要調(diào)成正數(shù)，如果沒交過所得稅，直接為負數(shù)，不用調(diào)是這意思嗎，調(diào)成正數(shù)好還是直接負數(shù)就行

你好，是的就是這個意，就是這個意思，你如果不想退稅就是這樣子做。 直接為負數(shù)就好了。

好的謝謝

你好，不用客氣的了。

老師還有個問題職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出為個稅報的總數(shù)嗎？各類基本社會保險性繳款這個是公司承擔(dān)的五險也要填嗎，就是期間費用中包含的五險

你好，是的。就是你理解的這樣

老師那這個工資薪金支出數(shù)需要減個人承擔(dān)的那部分保險嗎，比如5000工資，五險個人承擔(dān)500，按4500填寫還是5000啊

你好，這個只是填公司的部分。

老師我還是不大明白這個地方，比如員工工資5000扣除個人承擔(dān)的五險，個稅申報5000實際發(fā)放工資4500，公司承擔(dān)保險1500，賬載金額和實際發(fā)生額都是寫多少

你好，賬載金額工資5000，實際發(fā)生額也寫5000 社保賬載金額和實際金額都是1500