2月 3月 4月? 的房租共3000

2月借其他應(yīng)收款4000，貸，銀行存款， 借，管理費(fèi)用福利費(fèi)，1000 貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，1000 借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，1000 貸其他應(yīng)收款1000 3月 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)-1000 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)2000 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000 貸，其他應(yīng)收款1000。

2月? 支付的時(shí)候 借 其他應(yīng)收款 某員工? 4000 ?貸 銀行存款 4000 借 預(yù)付賬款 宿舍房租3000 ? ? 其他應(yīng)收款 押金1000 ?貸 其他應(yīng)收款 某員工 4000 當(dāng)月攤銷 借 管理費(fèi)用福利費(fèi)1000 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000? 借 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000? ?貸 預(yù)付賬款 宿舍房租1000 這樣行嗎

可以的，可以的，盡量都不要用預(yù)付賬款，這又不是你單位主營相關(guān)的

?沒拿到發(fā)票? 和拿到發(fā)票了 做賬都一樣嗎？??

是的，對(duì)的。因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，他需要按月分?jǐn)?，沒有發(fā)票也需要分?jǐn)偂?/div>