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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司銷售貨物給客戶，但是近幾年有部分是私對私付款的，然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了，客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票，這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎？
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你這邊沒做收入是吧
有風(fēng)險(xiǎn)
補(bǔ)之前的稅款的風(fēng)險(xiǎn)
05/12 19:48
84784986 
05/12 19:55
那如果補(bǔ)開票，那法人收的款是不是也要對應(yīng)打到公賬？
84784986
05/12 19:57
補(bǔ)稅款的話，是補(bǔ)所得稅還是所有涉及到收入的稅都要補(bǔ)？要調(diào)整對應(yīng)時(shí)間的申報(bào)表是嗎？
郭老師 
05/12 19:58
對的是的，是這么理解的
84784986
05/12 20:02
那法人把款打到公賬需要注意什么問題，打款需要備注什么嗎，開票的時(shí)候需要備注什么嗎
郭老師
05/12 20:14
備注代收貨款就可以的，最好是出一個(gè)委托書，你們單位委托個(gè)人收款
84784986
05/12 20:19
那申報(bào)表以前年度的不改，是不是有風(fēng)險(xiǎn)？就直接放在開票當(dāng)月是不是不可以？
郭老師
05/12 20:19
有風(fēng)險(xiǎn)，查到的話需要補(bǔ)稅，增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅。需要繳納滯納金的。
84784986
05/12 20:21
那我就按對應(yīng)補(bǔ)開年度的貨款補(bǔ)稅，一年度的放一起可以嗎，還是分月？
郭老師
05/12 20:23
可以的，可以這么做的，按年就行。
84784986
05/12 20:33
那我就對應(yīng)年度的放在每年的12月份可以吧
郭老師
05/12 20:36
申報(bào)嗎
增值稅不是
對應(yīng)的每個(gè)月
所得稅修改匯算清繳按年
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