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老師，我們公司22年在抖音平臺賣貨，現(xiàn)在沒有賣了。今天登錄平臺的時候，才發(fā)現(xiàn)有些款沒提現(xiàn)回來。但是成本都在22年結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在我門把剩下的款，提現(xiàn)，并做收入可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
05/12 14:10
84785024 
05/12 14:11
成本提前結(jié)轉(zhuǎn)了，在22年，可以嗎
郭老師 
05/12 14:12
你能修改匯算清繳嗎？能修改的話最好去修改納稅調(diào)增。然后成本做到今年。
84785024
05/12 14:12
那收入呢？？？
84785024
05/12 14:13
金額不大，不到2000塊。就是現(xiàn)在單獨(dú)做一筆收入的話，沒有對應(yīng)的成本分錄。會不會不合理
郭老師
05/12 14:13
收入你不是做到2025年嗎。
84785024
05/12 14:16
老師，當(dāng)時我們確實(shí)是付了成本的。其實(shí)成本做到22年沒有關(guān)系吧？
郭老師
05/12 14:17
你提前做了，成本有風(fēng)險的，你多抵扣了。
84785024
05/12 14:22
只是部分收入現(xiàn)在才收回
郭老師
05/12 14:23
你什么時間銷售出去的，如果是2022年，你這個嚴(yán)格來說都有問題，你說要在2022年做收入成本。
84785024
05/12 14:27
應(yīng)該是22年的額。那現(xiàn)在怎么辦老師
郭老師
05/12 14:28
兩種做法，一種是你把2022年的成本調(diào)出來，都做到2025年，
還有一種做法，修改匯算清繳，增加2022年的收入。
今年借銀行存款貸利潤分配，未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。這種情況下，增值稅申報表也得修改。
84785024
05/12 14:30
把成本調(diào)出來，是紅沖22年的嗎
郭老師
05/12 14:33
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
做到這個月這個是紅沖2022年的
84785024
05/12 14:43
這樣的話，22的匯算清繳要修改，調(diào)增嗎？
郭老師
05/12 14:43
對的對的是的對的。
郭老師
05/12 14:43
因為你還需要做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)今年成本的。你不修改的話，今年就會多抵扣。
84785024
05/12 14:52
像這種平臺賣貨的，是什么時間點(diǎn)確認(rèn)收入的呢？
郭老師
05/12 14:55
業(yè)務(wù)發(fā)生了，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，對方確認(rèn)收貨。
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