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問(wèn)題已解決
老師，去年1月公司暫估了80萬(wàn)成本發(fā)票，今年5月才收到70萬(wàn)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，需要調(diào)賬嗎？還是在報(bào)表中，修改成本費(fèi)用就可以了？
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關(guān)鍵是剩余的10萬(wàn)是真實(shí)的暫估嗎？不真實(shí)的就要調(diào)整
05/12 09:32
84784992 
05/12 09:33
是真實(shí)的成本
家權(quán)老師 
05/12 09:34
那么不需要做賬調(diào)整，只是匯算的時(shí)候納稅調(diào)增
84784992
05/12 09:36
匯算清繳時(shí)，在企業(yè)所得稅中納稅調(diào)增，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要和第四季度一樣嗎？還是成本費(fèi)用也需要調(diào)整？
家權(quán)老師
05/12 09:38
?年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要和第四季度一樣。不需要調(diào)整報(bào)表
84784992
05/12 09:58
老師，成本費(fèi)用納稅調(diào)整，是在哪一欄次??？
家權(quán)老師
05/12 09:59
無(wú)票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，
如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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