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出口退稅進項勾選成了抵扣了，分錄是借庫存商品，應(yīng)交稅費進項稅，貸應(yīng)付賬款，下個月做了進項轉(zhuǎn)出，怎么寫分錄
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你好，這個是借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
05/09 14:47
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老師，專票抵扣分錄，借庫存商品，應(yīng)交稅費進項稅額，貸應(yīng)付賬款，第二個月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出，借庫存商品，貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出，是嗎
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老師，這個負發(fā)票怎么寫分錄，之前是做的借庫存商品 應(yīng)交稅費 待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在申報稅時已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了
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老師，如果這個月不抵扣勾選進項發(fā)票，這樣寫分錄對嗎
借：管理費用
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個月抵扣的時候這樣寫分錄對嗎
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項
貸： 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額
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老師，進項我抵扣了現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，是貸進項，借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出嗎
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老師，2月份有張進項票部分轉(zhuǎn)出，我做的分錄是借 庫存商品 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款 3月份做進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 還用再做別的分錄嗎
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