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問(wèn)題已解決

發(fā)出商品確認(rèn)收入了，未開(kāi)票未收款，掛的應(yīng)收，下個(gè)月收款開(kāi)發(fā)票，賬務(wù)怎么處理，稅務(wù)怎么處理

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 19:29
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曉?xún)豪蠋?/div>
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、商品銷(xiāo)售時(shí)就要確認(rèn)增值稅，不管是否開(kāi)發(fā)票，分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 申報(bào)增值稅時(shí)，填未開(kāi)票收入。 2、下個(gè)月收款開(kāi)發(fā)票： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 申報(bào)增值稅時(shí)，開(kāi)票的部分正常填寫(xiě)，然后未開(kāi)票收入填一個(gè)負(fù)數(shù)。
05/08 19:33
84785008
05/08 19:35
賬務(wù)不用紅沖嗎？還有未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)是不是有風(fēng)險(xiǎn)啊
曉?xún)豪蠋?/span>
05/08 19:39
賬務(wù)不用紅沖。 因?yàn)槟沅N(xiāo)售了，正規(guī)處理就要申報(bào)繳納增值稅。次月又開(kāi)了發(fā)票，未開(kāi)票收入不填負(fù)數(shù)就會(huì)多交稅，稅局那邊能夠解釋清楚的就沒(méi)問(wèn)題。
84785008
05/08 20:04
那如果未收款未開(kāi)票，確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅了，發(fā)生退換貨，就要沖減收入吧
曉?xún)豪蠋?/span>
05/08 20:09
是的，同學(xué)的理解是正確的~
84785008
05/08 20:41
那我們公司基本都是第二個(gè)月回款，那不是每個(gè)月都要填負(fù)數(shù)嗎
曉?xún)豪蠋?/span>
05/08 20:46
如果都是在第二個(gè)月回款的時(shí)候開(kāi)發(fā)票，確實(shí)是這樣的，每個(gè)月都要填負(fù)數(shù)，稅務(wù)上面只要是如實(shí)填報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的。 如果確實(shí)擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn)也可以和當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)溝通一下~
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