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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)一下，我們10月份開(kāi)業(yè)的，8月9月份的工資當(dāng)時(shí)確定不下來(lái)給員工發(fā)多少，10月份開(kāi)業(yè)以后，把8月9月份的工資做進(jìn)去10月份的工資表里發(fā)放了，老板不讓10月份的利潤(rùn)表的成本里算8月9月份的工資，應(yīng)該怎么做？
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你好，沒(méi)有看懂他這什么意思就是十月份的利潤(rùn)表里面不允許有八九月份的工資
05/08 17:13
84785011 
05/08 17:14
是的，因?yàn)樗X(jué)得10月份里有8月9月的工資，成本就高了
84785011
05/08 17:15
但是當(dāng)時(shí)8月9月沒(méi)開(kāi)業(yè)，員工就提前來(lái)培訓(xùn)了，當(dāng)時(shí)定不下來(lái)給每個(gè)人多少補(bǔ)助
84785011
05/08 17:15
10月份開(kāi)業(yè)以后發(fā)工資才確定下來(lái)的。
84785011
05/08 17:16
所以就把8月9月的補(bǔ)助做進(jìn)去10月份的工資表里了
郭老師 
05/08 17:18
那賬套啟用時(shí)間你能修改一下嗎？從八月份開(kāi)始
84785011
05/08 17:19
之前是流水賬，從10月份開(kāi)始用的財(cái)務(wù)軟件
郭老師
05/08 17:23
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個(gè)
郭老師
05/08 17:23
你從10月份開(kāi)始使用之前的沒(méi)有做進(jìn)去就需要補(bǔ)。如果你不做進(jìn)去的話，你銀行余額不一致，除非你老板自己付錢，你公戶不要給報(bào)銷給他，相當(dāng)于是沒(méi)有這一部分工資。
郭老師
05/08 17:23
問(wèn)一下你老板，讓他自己選擇吧。
84785011
05/08 17:24
費(fèi)用里也不想要，因?yàn)橘M(fèi)用也影響利潤(rùn)，說(shuō)白了，他就是嫌做進(jìn)去，10月份的利潤(rùn)低了，讓我做進(jìn)前期投資款里
郭老師
05/08 17:25
跟他說(shuō)做不進(jìn)去
另一個(gè)科目怎么寫
不還是成本費(fèi)用
投資款得打到公司賬戶備注投資款
84785011
05/08 17:26
他肯定不同意，因?yàn)槭呛匣锏?，之前不確定給多少，當(dāng)時(shí)沒(méi)掛賬，沒(méi)做，做進(jìn)去10月份又嫌多
郭老師
05/08 17:27
兩種選擇，一種是不做進(jìn)去一種是做費(fèi)用
84785011
05/08 17:28
他的意思是做進(jìn)去10月份開(kāi)業(yè)前的成本里
84785011
05/08 17:28
現(xiàn)在就是做的費(fèi)用，他嫌利潤(rùn)低，不做，我又和銀行對(duì)不上
郭老師
05/08 17:57
開(kāi)業(yè)前的成本不就是管理費(fèi)用
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