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供應商跨年發(fā)票 紅沖了 我這邊該怎么做賬 已經(jīng)抵扣了
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同學你好，向供應商把負數(shù)發(fā)票要過來，
在稅務申報表 把這個紅票填寫進去，
同時。賬務做 進項稅額轉(zhuǎn)出
05/08 12:59
84785017 
05/08 13:04
分錄怎么做
apple老師 
05/08 13:16
如果只是發(fā)票紅沖了。并沒有退貨，
那么，
借
應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅額
貸
應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
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