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問題已解決
老師 我想問個(gè)問題，2024年我們有**社保的情況，當(dāng)時(shí)申報(bào)了工資沒有發(fā)放，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增，但是我想到即使調(diào)增了，但是應(yīng)付職工薪酬余額還在呢 這個(gè)要怎么處理呢
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你好，你這種其實(shí)賬上當(dāng)做發(fā)放了就行。
05/08 11:50
84784956 
05/08 11:51
怎么當(dāng)做發(fā)放了呢 請(qǐng)老師明示 2024年報(bào)表上應(yīng)付職工薪酬 掛了15萬 難看 本想著匯算的時(shí)候調(diào)增，但是我又想到這個(gè)應(yīng)付職工薪酬還是掛著的 無法處理呢
宋生老師 
05/08 11:52
你好，你要么就當(dāng)做已經(jīng)發(fā)放了。不要去調(diào)他
84784956
05/08 11:53
我有個(gè)大膽的想法 不知道行不行 把能發(fā)的就發(fā)了 實(shí)在不能發(fā)的就發(fā)到法人頭上 只要不查就沒事
宋生老師
05/08 11:53
你好，你當(dāng)現(xiàn)金發(fā)放了就行。
84784956
05/08 11:54
不調(diào)增 稅務(wù)局看到你應(yīng)付職工薪酬還掛著呢 要問你支付沒有 匯算的時(shí)候調(diào)整沒有 我有點(diǎn)擔(dān)心會(huì)問我
宋生老師
05/08 11:55
你好，你賬上做現(xiàn)金支付了。不要留余額
84784956
05/08 11:56
我們庫存現(xiàn)金科目為0
宋生老師
05/08 11:57
你好，你可以借點(diǎn)錢來發(fā)放。
84784956
05/08 12:00
有15萬呢 金額有點(diǎn)大 老師的意思是可以借老板的錢發(fā)嘛
宋生老師
05/08 12:00
您好，是的，反正你就做平。不要留余額
84784956
05/08 13:44
懂了老師 那現(xiàn)在我還能改12月份的賬么 改了之后匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與2024年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了
84784956
05/08 13:46
但是如果不修改的話 報(bào)表上的數(shù)據(jù)太難看了
宋生老師
05/08 13:46
你好，改是可以改，但是財(cái)務(wù)報(bào)表這些都要一起改。
84784956
05/08 14:00
賬改了 財(cái)務(wù)報(bào)表肯定變了嘛
賬改了，報(bào)表肯定變了嘛 我想問 不用修改第四季度的報(bào)表吧，直接匯算清繳的時(shí)候把報(bào)表該對(duì)就可以了么？
宋生老師
05/08 14:07
你好，你這個(gè)相當(dāng)于是之前做錯(cuò)了這種四季度報(bào)表也是要改的。
84784956
05/08 14:09
同時(shí)修改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，然后匯算清繳的財(cái)報(bào)就按修改之后的申報(bào)？是這樣理解吧
宋生老師
05/08 14:12
你好是的，就是這樣理解。
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