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問(wèn)題已解決

老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 21:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)這個(gè)的話是屬于填2024年計(jì)提數(shù)。對(duì)這個(gè)的話是屬于填2024年計(jì)提數(shù)。今年調(diào)整明年調(diào)減。
05/07 21:31
84785038
05/07 21:34
為啥要明年調(diào)減啊
小鎖老師
05/07 21:35
因?yàn)榭梢钥鄢?,所以才減去的
84785038
05/07 21:37
不明白,賬25年我是沖費(fèi)用啊
小鎖老師
05/07 21:38
你看啊,你不是2024年多計(jì)提了嗎,但是2024年申報(bào)的時(shí)候,不是調(diào)增了嗎,這個(gè)
84785038
05/07 21:40
對(duì)啊,在25年匯算24年清繳時(shí)調(diào)增了,那26年做25年匯算清繳時(shí)也需要調(diào)減嗎,不太明白這
小鎖老師
05/07 21:41
對(duì),因?yàn)樗罱K的話是在年度內(nèi)可以扣除,只是說(shuō)本年度不允許而已。
84785038
05/07 21:43
沒(méi)明白老師,能具體點(diǎn)嗎
小鎖老師
05/07 21:46
就是最終,這個(gè)多余的你發(fā)放沒(méi),如果沒(méi)有發(fā)放,就是單純2024年集體多了,那就不需要26年再調(diào)整
84785038
05/07 21:49
我是24年計(jì)提多了,25年在5月31日之前也發(fā)放了一部分,但是剩余的不發(fā)了賬也沖了,
小鎖老師
05/07 21:49
那就不需要,我以為2025年這部分,又重新做了呢,那就是2025年調(diào)整一次就行
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