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老師，我們今年之前一直是零申報，現(xiàn)在做工商年報和所得稅年度匯算，領(lǐng)導(dǎo)讓把實(shí)收資本的實(shí)繳數(shù)給填上，但是去年一整年都是零申報的所得稅，該怎么操作？
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你好，實(shí)際有實(shí)收到賬吧？一般實(shí)收需要銀行收款? ?股東通過銀行匯算到公戶，并且備注投資款的
05/07 15:04
84785004 
05/07 15:07
投資款兩年前都已經(jīng)轉(zhuǎn)到公司賬戶，備注的投資款，因?yàn)橐恢笔橇闵陥螅瑳]注意過
高輝老師 
05/07 15:15
可以更正申報下，把兩年前的賬務(wù)給重新記下，然后更正申報當(dāng)年12月的財務(wù)報表和之后的年報報表，確認(rèn)投資款
工商的需要把數(shù)據(jù)填寫好，到工商變更申報
84785004
05/07 15:17
那過去年份的所得稅匯算需要改嗎
高輝老師
05/07 15:20
實(shí)收資本和銀行存款不涉及損益，利潤表不變的，企業(yè)所得稅一般不需要修改
只是資產(chǎn)負(fù)債表會變，需要更正財務(wù)報表
84785004
05/07 15:26
2022年實(shí)繳到位的，我能只改2024年的報表嗎？還是要從22年開始更改？
高輝老師
05/07 15:30
不想更正申報，也可以做到24年更正24年的，會簡單點(diǎn)
憑證記錯或者漏記再24年12月做一筆憑證調(diào)整下 ，然后把24年12月的報表更正申報下
84785004
05/07 15:50
老師，也就是我只用改下2024年的資產(chǎn)負(fù)債表就行，工商年報的實(shí)繳直接填寫就行？
高輝老師
05/07 15:50
是這樣的，企業(yè)所得稅如果匯算了，也需要改下
高輝老師
05/07 15:51
24年的企業(yè)所得稅匯算了，匯算的報表也需要改下
84785004
05/07 15:53
24年度的企業(yè)所得稅還沒有匯算，工商年報也沒做。
高輝老師
05/07 15:57
那就只用更改2024年的資產(chǎn)負(fù)債表就行
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