老師 不是不是的 傭金應(yīng)該是另外給的 我現(xiàn)在是在收銀系統(tǒng)里對(duì)賬看到美團(tuán)在我們收系統(tǒng)里的收入是922元、而收銀員接到美團(tuán)外賣訂單就自己下單后的所有小票加起來(lái)是733.81元 傭金的是我問(wèn)下運(yùn)營(yíng)哈 他現(xiàn)在在跟領(lǐng)導(dǎo)談話

哦哦，那這是我們自己也打折了呀，這樣，我們分開(kāi)科目，美團(tuán)的傭金用? 銷售費(fèi)用-平臺(tái)傭金，自己的打折? 用 銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)

好的老師 剛才問(wèn)了運(yùn)營(yíng)她說(shuō)上個(gè)月不收傭金 這個(gè)月開(kāi)始每單收1.5元的傭金

老師這樣寫分錄是吧 借：應(yīng)收-美團(tuán)733.81 借：銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)188.2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入922

對(duì)對(duì)，我也是這么認(rèn)為的

老師借方用了應(yīng)收賬款 需要沖平一下嗎 我剛才問(wèn)運(yùn)營(yíng)她說(shuō)美團(tuán)每個(gè)月2號(hào)打款到袁州的個(gè)人支付寶上 這個(gè)圖片就是4月份美團(tuán)打款到袁州支付寶上的截圖 跟袁州個(gè)人銀行卡一直用的科目是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是他的支付寶收美團(tuán)的錢

哦哦，要平的，借：其他應(yīng)付款? ?（輔助核算袁州）? 貸：應(yīng)收賬款-美團(tuán)

老師 不好意思 我重新給您說(shuō)明一下業(yè)務(wù)的情況 4月份美團(tuán)應(yīng)該給袁州支付寶打款總數(shù)是1042.86 實(shí)際只打了652.48 然后這個(gè)1042.86+652.48=1695.34 這個(gè)1695.34不等于收銀系統(tǒng)上美團(tuán)收入922元 也不等于收銀員自己出庫(kù)的所有小票上733.81

哦哦，這個(gè)1042.86，收銀系統(tǒng)922，小票733.81，關(guān)系是什么 ，得問(wèn)運(yùn)營(yíng)

老師 就是員工在接到美團(tuán)外面訂單后她就像店里有顧客買東西一樣、把美團(tuán)上顧客下的單再重新從收銀系統(tǒng)里出單、這個(gè)出的單匯總4月份所有小票的就是733.81元、而收銀系統(tǒng)后臺(tái)我查到4月美團(tuán)外面應(yīng)該是922元、然后美團(tuán)公司要給我們打款4月份的是1042.86、這個(gè)1042.86是美團(tuán)顧客下單后的錢直接到了美團(tuán)公司、跟我們收銀系統(tǒng)沒(méi)關(guān)系、我覺(jué)得這個(gè)1042.86沒(méi)問(wèn)題、然后就是收銀員小票上的總金額733.81和收銀系統(tǒng)后臺(tái)查詢到的總金額922對(duì)不上、這個(gè)是不是說(shuō)明實(shí)際出庫(kù)金額和系統(tǒng)金額的對(duì)不上

哦哦，是的，小票也是收銀員打出來(lái)的，和系統(tǒng)里不一樣，這個(gè)問(wèn)下負(fù)責(zé)收銀的主管，可能有什么 原因 我們不知道

老師不管她們的了 賣系統(tǒng)的說(shuō)系統(tǒng)里這兩個(gè)地方應(yīng)該是要相等的 我們就當(dāng)收銀員少少交小票來(lái)處理可以嗎

哦哦，那實(shí)際上收銀員是收到922的話，就是小票丟失了部分