00:10:00
問題已解決
更正申報了24年的稅務(wù)申報表，但是只更正了進項稅額轉(zhuǎn)出，在25年本期怎么做分錄？借：費用，貸：進項稅額轉(zhuǎn)出，但是用增值稅留抵抵扣了這個更正申報產(chǎn)生的稅款，要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時留低在哪個科目？里面掛著
借進項轉(zhuǎn)出
貸留底科目
05/01 16:39
84785035 
05/01 16:42
當(dāng)時留抵余額是在進項稅額里面
84785035
05/01 16:42
那是借：進項稅額，貸：進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
05/01 16:46
不對
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項
做這個
84785035
05/01 16:48
滯納金我們也用留抵了，那是這樣做嗎：借：營業(yè)外支出--滯納金，貸：進項稅額
郭老師
05/01 16:52
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項
借營業(yè)外支出滯納金
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
閱讀 156
描述你的問題，直接向老師提問
1511
意見反饋
