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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)就是從工資里扣,或者收到?jīng)_減往來,還是上個(gè)問題沒說完。



借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款
看下之前做了那個(gè)往來
05/01 14:29

84785030 

05/01 14:31
這是問題

84785030 

05/01 14:32
我把截圖發(fā)給你你了,要是在一個(gè)一個(gè)敲字太慢,圖片我看清晰度也行

郭老師 

05/01 14:38
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,這個(gè)是什么意思?這個(gè)個(gè)人把個(gè)人的那一部分收回來了嗎?如果是的話,你從工資里扣除了,還收了人家的錢,是這個(gè)意思

郭老師 

05/01 14:38
你這樣的話,這不收了人家兩次。

84785030 

05/01 14:44
第一個(gè)問號(hào)是3月份用單位基本戶給他墊的,4月份從個(gè)人工資扣回。第2個(gè)問號(hào)是,第三個(gè)是,因?yàn)槲覀儐挝皇鞘聵I(yè)單位,從財(cái)政申請(qǐng)下來錢,進(jìn)入到0余額賬戶,相當(dāng)于虛擬賬戶,這個(gè)要及時(shí)支出去,個(gè)人扣下的錢要打入基本戶

84785030 

05/01 14:46
2次是財(cái)政部分和個(gè)人部分,財(cái)政部分也是用基本戶支付的,4月份向財(cái)政申請(qǐng)76.9承擔(dān)個(gè)人部分也要進(jìn)入到基本戶

郭老師 

05/01 14:46
那你做錯(cuò)了
借銀行存款基本戶
貸零余額用款額度
你就下的錢公戶支付給另一個(gè)公戶不是嗎?那用不到其他應(yīng)收款。你這筆做錯(cuò)了吧

84785030 

05/01 14:48
我們這做賬計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放是,2種,實(shí)發(fā)的直接借應(yīng)付職工薪酬,貸財(cái)政撥款收入,五險(xiǎn)一金的話個(gè)人部分,要借存款,貸:財(cái)政撥款收入,基本戶往出支在借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

84785030 

05/01 14:48
我們就沒有0余額賬戶用款額度這個(gè)科目

84785030 

05/01 14:49
內(nèi)蒙古事業(yè)單位地區(qū)

郭老師 

05/01 14:50
基本戶支付的時(shí)候,個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分怎么沒有作
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款

84785030 

05/01 14:50
我們這的預(yù)算科目是事業(yè)支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

84785030 

05/01 14:51
問題就卡在這,我與上一個(gè)也就是卡到這了

84785030 

05/01 14:52
我坐的是借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款與3月份低

84785030 

05/01 14:53
而你是借應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)其他應(yīng)收款

郭老師 

05/01 14:53
你寫一個(gè)完整的假設(shè),個(gè)人負(fù)擔(dān)的是100,
企業(yè)負(fù)擔(dān)的是200
借事業(yè)支出社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保200
發(fā)工資扣除
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行業(yè)務(wù)
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100
收到撥款
借銀行存款
貸財(cái)政撥款收入200
支付企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保和個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬社保200
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100
貸銀行存款300

84785030 

05/01 14:53
那76.9要回到銀行存款基本戶里,不能放到0月額賬戶這個(gè)科目

84785030 

05/01 14:54
沒有這個(gè)科目

84785030 

05/01 14:55
這個(gè)要按照企業(yè)記賬規(guī)則早就平了,難的就是事業(yè)單位,還沒有0余額賬戶用款額度

郭老師 

05/01 14:56
我上面給你寫的那個(gè),你看一下,你們收到政府撥款的時(shí)候,是收到企業(yè)負(fù)擔(dān)的,還是個(gè)人和企業(yè)負(fù)擔(dān)的合計(jì)?
我給你舉了個(gè)例子了
