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問題已解決
當(dāng)月收到一張報(bào)銷單，是支付的截圖113元，但是專票需要下個(gè)月才到，已提前知道金額100元，進(jìn)項(xiàng)稅13元。那么當(dāng)月可以把進(jìn)項(xiàng)稅13元做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎？
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同學(xué)，你好
是可以的
04/28 19:59
84784988 
04/28 19:59
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目，適用范圍有哪些？
小菲老師 
04/28 20:00
同學(xué)，你好
可以抵扣，但是還沒有勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)
84784988
04/28 20:01
那么如果只是取得支付截圖，是無法抵扣的哦
84784988
04/28 20:02
這樣的話，就不能放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
小菲老師
04/28 20:02
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784988
04/28 20:02
那為什么剛才您說可以放在待抵扣呢？
小菲老師
04/28 20:04
同學(xué)，你好
可以放在待抵扣，因?yàn)槟愦_定能有發(fā)票，而且稅金也確定，那就可以放在待抵扣里面。
如果你只是付款截圖，是不能抵扣的，但是你放在待抵扣里面是可以的
84784988
04/28 20:04
所以，當(dāng)月只是收到支付截圖，不能放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是這么理解嗎？
小菲老師
04/28 20:06
同學(xué)，你好
不是，待抵扣可以放。因?yàn)榉旁诖挚鄄挥绊懺鲋刀惖睦U納
84784988
04/28 20:08
直接放在進(jìn)項(xiàng)稅也不影響繳納啊，只要不結(jié)轉(zhuǎn)這部分金額就行
小菲老師
04/28 20:09
同學(xué)，你好
放在進(jìn)項(xiàng)，就是要勾選抵扣的。
但是如果你自己能分清，也可以的，重點(diǎn)是你自己要清楚
84784988
04/28 20:11
待抵扣和待認(rèn)證有什么區(qū)別呢
小菲老師
04/28 20:12
同學(xué)，你好
待認(rèn)證，是沒有勾選
待抵扣，是勾選了，還沒使用，之后使用
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