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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是光伏安裝發(fā)電賣電公司，已經(jīng)發(fā)電了，但是成本發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，不能確定具體的金額進(jìn)行轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊，我暫估的，借：固定資產(chǎn)-暫估 貸：應(yīng)付賬款 然后每個(gè)月都會(huì)有部分成本票開(kāi)過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)成本票開(kāi)過(guò)來(lái)的時(shí)候我怎么做分錄，是正常做分錄還是每個(gè)月都沖暫估
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
成本發(fā)票開(kāi)來(lái)之后沖減暫估的然后按發(fā)票再做藍(lán)字分錄
04/26 16:14
84784952 
04/26 16:19
老師你能不能認(rèn)真看看我的問(wèn)題，比如這個(gè)項(xiàng)目我暫估了30萬(wàn)的固定資產(chǎn)，這個(gè)月只開(kāi)過(guò)五萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)，我這個(gè)月怎么做分錄
樸老師 
04/26 16:21
這個(gè)固定資產(chǎn)是按月折舊的，并不是這個(gè)月成本三十萬(wàn)，成本是按月折舊的金額
樸老師
04/26 16:21
暫估的也不影響按月折舊
84784952
04/26 16:24
啥意思我不明白，我二月份做的借：固定資產(chǎn)-暫估30萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款30萬(wàn)不對(duì)嗎，這個(gè)分錄不用做？
樸老師
04/26 16:25
對(duì)的，要做，然后次月開(kāi)始折舊計(jì)入成本就可以，如果二月做的收入那你一月就要暫估固定資產(chǎn)才可以，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是入賬的次月開(kāi)始折舊
84784952
04/26 16:33
麻煩您就告訴我我這種情況每個(gè)月的分錄怎么做，謝謝，就是一下暫估了三十萬(wàn)，每個(gè)月有五萬(wàn)的票開(kāi)進(jìn)來(lái)
樸老師
04/26 16:39
你每月的收入是多少？幾月開(kāi)始有收入
84784952
04/26 16:48
一月份就開(kāi)始有收入了
84784952
04/26 16:48
收入不固定啊，每個(gè)月的電費(fèi)不固定，我暫估的金額是根據(jù)項(xiàng)目大體數(shù)據(jù)來(lái)的
樸老師
04/26 16:53
那你十二月就得暫估入賬固定資產(chǎn)，然后一月才可以折舊有成本了，要不然一月沒(méi)有成本
84784952
04/26 16:55
具體分錄怎么做
樸老師
04/26 16:56
去年十二月借固定資貸應(yīng)付賬款暫估
然后一月開(kāi)始做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
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